2015年度政法委部门预算说明

2015年部门预算于2015年1月1日经市财政局批准，按照预算公开的要求，现将我单位2015年部门预算说明如下:

一、 部门主要职责

中共仙桃市委政法委员会（市社会管理综合治理委员会办公室、市委法治仙桃领导小组办公室、市维护社会稳定领导小组办公室、市法学会）的主要职责是：

1、根据党的路线、方针、政策和中央、省委政法委员会的部署，按照市委的指示精神，协调统筹政法各部门的工作；

3、组织、协调、指导维护社会稳定的工作和重大突发事件的处置工作；

4、组织、指导社会管理综合治理工作，督促各项措施的落实；

5、检查全市政法部门执行法律、法规的情况，大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，督促、推动大案要案的查处工作，研究、协调有争议的重大疑难案件；

6、研究加强全市政法部门党的建设、干部队伍建设和领导班子建设的措施，协助市委及其组织部门考察、管理政法部门的领导班子和干部队伍，协助上级纪检、监察部门检查督促有关案件查处工作；

7、指导镇办（场、园、区）政法工作；

8、负责市法治仙桃领导小组的日常工作，具体负责“法治仙桃”创建的各项工作；

9、完成市委、市政府和上级政法部门交办的其他工作。

二、部门预算单位基本情况

中共仙桃市委政法委员会（市社会管理综合治理委员会办公室、市委法治仙桃领导小组办公室、市维护社会稳定领导小组办公室、市法学会）包括8个机关内设科室及1个下属单位，核定编制18名、工勤编制3名、全额拨款事业编制7名，共计28名，实有在职22人，退休3人。其中：列入2015年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2015年, 政法委收入预算为761.8321万元，相应安排支出预算761.8321万元，其中：人员支出11.75749万元，对个人和家庭补助支出54.9535万元，商品和服务支出53.2037万元，其他资本性支出25.68万元，项目支出510.42万元。

五、预算拨款支出情况

2016年度公共财政预算拨款支出759.4759万元，主要支出项目（按科目分类统计）包括：

（一）工资福利支出117.5749万元。主要用于委机关干部基本工资、津贴、奖金、医保等支出。

（二）对个人和家庭的补助支出54.9535万元。主要用于委机关离退休人员工资、住房公积金、医疗费等支出。

（三）商品和服务支出53.2037万元。主要用于委机关日常基本开支，包括：办公用品、资料印刷费、邮电费、水电费、公务用车运行费、差旅费、维修费、会议费、公务接待费、工会经费等福利支出。

（四）其他资本性支出25.68万元。主要用于办公设备购置、信息网络软件购置更新等支出

（五）项目支出510.42万元。主要用于综治经费、维稳经费、社会管理创新指挥中心经费、网格管理经费、流动人口人力经费等项目经费。

六、政府性基金支出预算情况

2015年度政府性基金支出预算0万元。

七、项目支出预算情况

八、基本支出预算情况

2015年度基本支出251.4121万元，主要支出项目（按科目分类统计）包括：

1、对个人和家庭的补助：54.9535万元

2、工资福利支出：117.5749万元

3、商品和服务支出：53.2037万元

4、其他资本性支出：25.68万元

九、财政拨款“三公”经费预算情况

2015年“三公”经费财政拨款预算数为19.8367万元，其中：公务接待费3.9967万元，公务用车购置及运行费15.84万元。

（一）     因公出国（境）经费

本年度没有预算安排。

（二）     公务接待费

2015年预算安排3.9967万元。主要用于招商引资、经验交流等方面的接待活动。与上年同期相比持平。

（三）     公务用车购置及运行费

2015年预算安排15.84万元。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。与上年同期相比持平。

十、名词解释和其他需要说明的事项

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

3.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

4.上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

5.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

6.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

7.项目支出：是预算单位为完成其特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

其他需要说明的事项无。

预算公开表格如下：

1、部门预算收支总表。

2、部门预算支出表

3、基本支出预算表

4、项目支出预算表

5、政府采购预算表

6、财政拨款“三公”经费预算表

7、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表