目  录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  仙桃市委政法委2020年部门预算表格

第三部分  仙桃市委政法委2020年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收入情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、一般公共预算支出财政拨款情况说明

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费预算情况说明

八、机关运行经费安排情况说明

九、政府采购安排情况说明

十、国有资产占有情况说明

十一、重点项目预算的绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

中共仙桃市委政法委员会预算于2020年1月23日经市财政局批准，根据《预算法》和预算公开工作的要求，现将我单位2020年部门预算公开如下:

第一部分  部门概况

一、主要职能

中共仙桃市委政法委员会的主要职责是：

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党中央关于政法工作的方针政策和省委决策部署，落实市委工作要求，在履行职责中坚持和加强党对政法工作的集中统一领导。

（二）对全市政法工作研究提出全局性部署，加强对政法工作的督查。统筹推进平安建设、法治建设，加强过硬政法队伍建设，深化政法智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

（三）指导协调全市维护社会稳定工作，分析研判社会稳定形势。协调政法部门做好涉及国家政治安全重要事项和重大问题的联动处置。协调推动预防、化解全市影响社会稳定的矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。指导全市见义勇为工作。

（四）负责全市平安建设和社会治安综合治理工作。研究制定并推动落实社会治安综合治理的重大政策措施。指导协调扫黑除恶、社会重点地区和突出问题排查整治、社会治安防控体系建设和重点领域、行业、物品安全管理等工作。组织推动基层社会治安综合治理、矛盾纠纷排查化解、特殊人群服务管理、护路护线联防等工作。

（五）监督和支持政法部门依法行使职权。指导和协调政法各部门密切配合，依法协调督导重大、敏感案件的办理和政法部门在执行法律、政策中出现的重大争议事项。协调督导政法部门依法办理涉法涉诉信访事项。组织政法部门开展案件评查工作。对政法部门重大执法活动和事项进行备案。

（六）组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化政法改革。参与有关规范性文件的起草工作。

（七）指导协调全市政法部门媒体网络宣传工作。指导协调政法部门做好涉及政法工作和社会稳定的网络舆情监控分析、引导和应急处置等工作。

（八）指导推动全市政法系统党的建设和政法队伍建设。组织指导全市政法队伍的教育、培训等工作。按照干部管理权限，协助市委及组织部门管理政法部门领导班子、领导干部和基层政法队伍建设。

（九）协调指导全市反邪教工作。

（十）统筹规划和组织推进全市政法智能化建设。

（十一）指导基层政法工作。

（十二）代管市法学会。

（十三）完成上级交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

中共仙桃市委政法委员会包括9个机关内设科室及1个下属单位，其中：列入2020年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

第二部分  市委政法委2020年部门预算表

第三部分  市委政法委2020年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2020年，市委政法委收入预算为1288.6804万元，其中：当年财政拨款收入1038.68万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算1038.68万元，其中：人员支出350.05万元，对个人和家庭补助支出0万元，公用支出0万元，项目支出688.63万元。2019年收入预算1073.69万元，其中:财政拨款收入873.56万元（含非税收入0万元）；其他收入250万元，占10%。同比增加0.87%，主要原因为：1、机关人员有所增加；2、专项经费有所增加。

二、部门预算收入情况说明

市委政法委2020年收入预算1288.6804万元，其中:财政拨款收入1038.68万元（含非税收入0万元），占81%；其他收入250.0004万元，占19%。

三、部门预算支出情况说明

市委政法委2020年支出预算1288.6804万元，其中基本支出350.05万元，占34%；项目支出688.63万元，占66%。

四、一般公共预算支出财政拨款情况说明

市委政法委2020年一般公共预算支出预算数1288.6804万元，其中基本支出350.05万元，占34%；项目支出688.63万元，占66%。具体安排情况如下:

1、一般公共服务支出（201类）行政管理事务（20131款）行政运行（2013101项）。2020年一般公共预算支出预算数为290.7645万元。主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及公用支出，保障机构正常运行、开展日常工作。此项支出比上年财政拨款预算数增加24.8845万元,主要原因：由于人员调动，工资、津贴有所调整。

2、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（20805款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505项）。2020年一般公共预算支出预算数为31.9335万元。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。此项支出比上年财政拨款预算数减少0.8904万元,主要原因：由于人员调动费用减少。

3、住房保障支出（221类）住房改革支出（22102款）住房公积金（2210201项）。2020年一般公共预算支出预算数为27.352万元。主要用于：住房公积金支出。此项支出比上年财政拨款预算数增加8.8696万元,主要原因：因工资调整，公积金缴费基数相应增加。

五、一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算基本支出1038.68万元，其中人员经费350.05万元,日常公用经费0万元。2020年一般公共预算基本支出预算数比上年财政拨款预算数增加84.17万元，主要原因：人员增加，工资调整，增加养老保险预算。

六、政府性基金预算支出情况说明

2020年政府性基金支出预算0万元。

七、财政拨款“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费财政拨款预算数为10.1208万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.8508万元，公务用车购置及运行维护费7.92万元，会议费1.35万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费

2020年预算安排0万元。

（二）公务接待费

2020年预算安排0.8508万元。主要用于上级来访、省内同行交流学习、同级调研等方面的接待活动。与上年相比支出增加13%，主要原因是：人员增加，压缩公务接待费，控制接待标准与陪同人员。

（三）公务用车购置及运行维护费

2019年预算安排7.92万元，其中：公务用车运行费7.92万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0万元。与上年相比支出相等，主要原因是:公车改革后，我委仅保留1辆应急处突车，1辆机要传递车。

八、机关运行情况安排情况说明

2020年机关运行经费预算支出89.6487万元。主要用于保障机关正常运转的支出，其中：办公经费4.05万元、印刷费0.81万元、邮电费2.7万元、差旅费9.396万元、维修（护）费2.7万元、会议费1.35万元、培训费3.419万元、公务接待费0.8508万元、劳务费0.81万元、工会经费4.5587万元、福利费5.6983万元、离退休公用支出0.11万元、公务交通补贴17.46万元、不可预见费4.3659万元、其他费用支出31.37万元。

九、政府采购安排情况说明

2020年政府采购支出总额629.9198万元，其中：政府采购服务支出143.59万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等购买服务方面支出。政府采购工程支出1406.7998万元，主要用于政法智能化工程建设方面支出。我们将严格按照《政府采购法》规定和《加强市级政府采购管理工作的规定》的要求，严格按程序组织实施政府采购。

十、国有资产占有情况说明

我单位现有固定资产1959350.8万元，无形资产2.2万元。具体情况如下：1、通用设备55.548万元；2、家居装具用41.9956万元；2、其他固定资产98.3915万元。

十一、重点项目预算绩效目标情况说明

2020年仙桃市委政法委项目预算为688.63万元。明细如下：综治经费59.2万元；网格管理员经费546.8万元；社会管理指挥平台工作经费12万元；社管通经费18.63万元；流管工作经费32万元；反邪教工作经费20万元。

第四部分  名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指省级财政预算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103款）：反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

（四）行政运行（2010301项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（五）专项业务活动（2010305项）：反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议（如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会）的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

（六）社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（七）行政事业单位离退休（20805款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

（八）归口管理的行政单位离退休（2080501项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（九）医疗卫生与计划生育支出（210类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（十）医疗保障（21005款）：反映用于医疗保障方面的支出。

（十一）行政单位医疗（2100501项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（十五）公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。