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中共仙桃市委政法委2017年部门决算公开

2018-09-06 17:12:00 | [ ]

 






中共仙桃市委政法委2017年部门决算公开


中共仙桃市委政法委员会决算于2018年9月5日经市财政局批准,根据《决算法》和决算公开工作的要求,现将我单位2017年部门决算公开如下:

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

中共仙桃市委政法委员会(市社会管理综合治理委员会办公室、市委法治仙桃领导小组办公室、市维护社会稳定领导小组办公室、市法学会)的主要职责是:

1、根据党的路线、方针、政策和中央、省委政法委员会的部署,按照市委的指示精神,协调统筹政法各部门的工作;

3、组织、协调、指导维护社会稳定的工作和重大突发事件的处置工作;

4、组织、指导社会管理综合治理工作,督促各项措施的落实;

5、检查全市政法部门执行法律、法规的情况,大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权,指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合,督促、推动大案要案的查处工作,研究、协调有争议的重大疑难案件;

6、研究加强全市政法部门党的建设、干部队伍建设和领导班子建设的措施,协助市委及其组织部门考察、管理政法部门的领导班子和干部队伍,协助上级纪检、监察部门检查督促有关案件查处工作;

7、指导镇(街道、场、园、区)相关工作;

8、负责市法治仙桃领导小组的日常工作,具体负责“法治仙桃”创建的各项工作;

9、完成市委、市政府和上级政法部门交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

中共仙桃市委政法委员会(市社会管理综合治理委员会办公室、市委法治仙桃领导小组办公室、市维护社会稳定领导小组办公室、市法学会)包括8个机关内设科室及1个下属单位,其中:列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

中共仙桃市委政法委员会

财政全额拨款

市网格管理中心

财政全额拨款


第二部分 市委政法委2017年部门决算表


(一)收入支出决算总表
          公开01表
部门:仙桃市委政法委员会         金额单位:万元
收入 支出
项目 行次 决算数 项目 行次 决算数
栏次   1 栏次   2
一、财政拨款收入 1 2,188.63 一、一般公共服务支出 29 2,320.94
  其中:政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 30 0.00
二、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 31 0.00
三、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 32 0.00
四、经营收入 5 0.00 五、教育支出 33 0.00
五、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 34 0.00
六、其他收入 7 132.31 七、文化体育与传媒支出 35 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 36 0.00
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 37 0.00
  10   十、节能环保支出 38 0.00
  11   十一、城乡社区支出 39 0.00
  12   十二、农林水支出 40 0.00
  13   十三、交通运输支出 41 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 42 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 43 0.00
  16   十六、金融支出 44 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 45 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 46 0.00
  19   十九、住房保障支出 47 0.00
  20   二十、粮油物资储备支出 48 0.00
  21   二十一、其他支出 49 0.00
  22   二十二、债务还本支出 50 0.00
  23   二十三、债务付息支出 51 0.00
本年收入合计 24 2,320.94 本年支出合计 52 2,320.94
    用事业基金弥补收支差额 25 0.00     结余分配 53 0.00
    年初结转和结余 26 170.67     年末结转和结余 54 170.67
  27     55  
总计 28 2,491.61 总计 56 2,491.61
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

(二)收入决算表
公开02表
部门:仙桃市委政法委员会 金额单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 2,320.94 2,188.63 0.00 0.00 0.00 0.00 132.31
201 一般公共服务支出 2,320.94 2,188.63 0.00 0.00 0.00 0.00 132.31
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 2,320.94 2,188.63 0.00 0.00 0.00 0.00 132.31
2013101   行政运行 411.25 411.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013102   一般行政管理事务 1,909.69 1,777.38 0.00 0.00 0.00 0.00 132.31
                 
                 
                 
                 
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

(三)支出决算表
公开03表
部门:仙桃市委政法委员会 金额单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 2,320.94 411.25 1,909.69 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 2,320.94 411.25 1,909.69 0.00 0.00 0.00
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 2,320.94 411.25 1,909.69 0.00 0.00 0.00
2013101   行政运行 411.25 411.25 0.00 0.00 0.00 0.00
2013102   一般行政管理事务 1,909.69 0.00 1,909.69 0.00 0.00 0.00
               
               
               
               
注:本表反映部门本年度各项支出情况。

(四)财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:仙桃市委政法委员会 金额单位:万元
收     入 支     出
项    目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏    次   1 栏    次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 2,188.63 一、一般公共服务支出 31 2,188.63 2,188.63 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 32 0.00 0.00 0.00
  3   三、国防支出 33 0.00 0.00 0.00
  4   四、公共安全支出 34 0.00 0.00 0.00
  5   五、教育支出 35 0.00 0.00 0.00
  6   六、科学技术支出 36 0.00 0.00 0.00
  7   七、文化体育与传媒支出 37 0.00 0.00 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 38 0.00 0.00 0.00
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 39 0.00 0.00 0.00
  10   十、节能环保支出 40 0.00 0.00 0.00
  11   十一、城乡社区支出 41 0.00 0.00 0.00
  12   十二、农林水支出 42 0.00 0.00 0.00
  13   十三、交通运输支出 43 0.00 0.00 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 44 0.00 0.00 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 45 0.00 0.00 0.00
  16   十六、金融支出 46 0.00 0.00 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 47 0.00 0.00 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 48 0.00 0.00 0.00
  19   十九、住房保障支出 49 0.00 0.00 0.00
  20   二十、粮油物资储备支出 50 0.00 0.00 0.00
  21   二十一、其他支出 51 0.00 0.00 0.00
  22   二十二、债务还本支出 52 0.00 0.00 0.00
  23   二十三、债务付息支出 53 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 24 2,188.63 本年支出合计 54 2,188.63 2,188.63 0.00
年初财政拨款结转和结余 25 9.77 年末财政拨款结转和结余 56 9.77 9.77 0.00
一、一般公共预算财政拨款 26 9.77   57      
二、政府性基金预算财政拨款 27 0.00   58      
  28     59      
总计 29 2,198.40 总计 60 2,198.40 2,198.40 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门:仙桃市委政法委员会 金额单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出   项目支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 2,188.63 411.25 1,777.38
201 一般公共服务支出 2,188.63 411.25 1,777.38
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 2,188.63 411.25 1,777.38
2013101   行政运行 411.25 411.25 0.00
2013102   一般行政管理事务 1,777.38 0.00 1,777.38
         
         
         
         
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门:仙桃市委政法委员会 金额单位:万元
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 228.41 302 商品和服务支出 98.56 310 其他资本性支出 0.81
30101   基本工资 79.57 30201   办公费 4.64 31001   房屋建筑物购建 0.00
30102   津贴补贴 106.25 30202   印刷费 0.00 31002   办公设备购置 0.81
30103   奖金 7.55 30203   咨询费 0.00 31003   专用设备购置 0.00
30104   其他社会保障缴费 17.96 30204   手续费 0.00 31005   基础设施建设 0.00
30106   伙食补助费 17.07 30205   水费 0.00 31006   大型修缮 0.00
30107   绩效工资 0.00 30206   电费 0.00 31007   信息网络及软件购置更新 0.00
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 0.00 30207   邮电费 1.48 31008   物资储备 0.00
30109   职业年金缴费 0.00 30208   取暖费 0.00 31009   土地补偿 0.00
30199   其他工资福利支出 0.00 30209   物业管理费 0.49 31010   安置补助 0.00
303 对个人和家庭的补助 83.47 30211   差旅费 2.35 31011   地上附着物和青苗补偿 0.00
30301   离休费 0.00 30212   因公出国(境)费用 0.00 31012   拆迁补偿 0.00
30302   退休费 11.19 30213   维修(护)费 0.02 31013   公务用车购置 0.00
30303   退职(役)费 0.00 30214   租赁费 0.00 31019   其他交通工具购置 0.00
30304   抚恤金 0.00 30215   会议费 2.95 31020   产权参股 0.00
30305   生活补助 0.00 30216   培训费 0.00 31099   其他资本性支出 0.00
30306   救济费 0.00 30217   公务接待费 0.32 304 对企事业单位的补贴 0.00
30307   医疗费 0.00 30218   专用材料费 0.00 30401   企业政策性补贴 0.00
30308   助学金 0.00 30224   被装购置费 0.00 30402   事业单位补贴 0.00
30309   奖励金 47.73 30225   专用燃料费 0.00 30403   财政贴息 0.00
30310   生产补贴 0.00 30226   劳务费 1.88 30499   其他对企事业单位的补贴 0.00
30311   住房公积金 24.54 30227   委托业务费 0.00 307 债务利息支出 0.00
30312   提租补贴 0.00 30228   工会经费 6.51 30701   国内债务付息 0.00
30313   购房补贴 0.00 30229   福利费 2.59 30707   国外债务付息 0.00
30314   采暖补贴 0.00 30231   公务用车运行维护费 6.58 399 其他支出 0.00
30315   物业服务补贴 0.00 30239   其他交通费用 17.28 39906   赠与 0.00
30399   其他对个人和家庭的补助支出 0.00 30240   税金及附加费用 0.00      
      30299   其他商品和服务支出 51.47      
人员经费合计 311.88 公用经费合计 99.37
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行公开。
    2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

(七)财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门:仙桃市委政法委员会 金额单位:元
预算数 决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.00 0.00 15.56 0.00 15.56 0.44
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


第三部分  市委政法委2017年部门决算情况说明

 

一、2017年度市委政法委工作概况

今年以来,全市政法综治部门认真贯彻落实中央、省委政法工作会议精神,紧紧围绕平安建设、法治建设、服务大局、队伍建设四条主线,全面推进政法综治维稳各项工作,取得了明显成效。

二、收入支出决算总体情况说明

    2017年,市委政法委收入总计24,916,100.00元,支出总计23,209,400.00元。

三、收入决算情况说明

市委政法委2017年收入合计24,916,100.00元,其中:其中,财政拨款21,886,300.00元,上年结转1,706,700.00元,其他收入1,323,100.00元。

四、支出决算情况说明

2017年支出合计21,886,300.00元,其中基本支出4,112,500.0元,占19%(其中:人员支出3,118,800.00元,占支出总额的14%,日常公用支出993,700.00元,占支出总额的4%);项目支出17,773,800.00元,占81%。

五、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收支总决算24,916,100.00元。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2017年财政拨款支出21,886,300.00元,占本年支出合计的100%。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2017年财政拨款支出21,886,300.00元,主要用于以下方面:基本支出4,112,500.0元,占19%;项目支17,773,800.00元,占81%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2017年财政拨款支出年初预算为9,352,311.00元,支出决算为21,886,300.00元,完成年初预算的234%。其中:

1、一般公共服务(类)公共安全(款)行政运行(项)。年初预算为3,461,811.00元,支出决算为4,112,500.0元,完成年初预算的118%。此项支出比年初财政拨款预算数增加660,689.00元,主要原因:人员增加。

2、一般公共服务(类)公共安全(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为5,890,500.00元,支出决算为17,773,800.00元,完成年初预算的300%。此项支出比年初财政拨款预算数增加11,883,300.00元,主要原因:社会管理创新平台建设费用有所增加。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

市委政法委2017年财政拨款基本支出4,112,500.0元,其中:人员经费3,408,100.00元,公用经费537,300.00元。与上年相比,财政拨款基本支出增加16.71万元,增长1.1%。主要原因:人均基本工资增加。

八、政府性基金收支决算情况说明

无政府性基金收支。

九、公共预算财政拨款“三公“经费及其他重要事项的情况说明

(一)“三公经费”财政拨款支出决算情况说明

2017年“三公经费”支出160,000.00元,其中:公务用车购置及运行维护费155,600.00元(其中运行维护费155,600.00元),占“三公经费”的97%;公务接待费4400元,占“三公经费”的3%。具体情况如下:

1、公务车购置及运行维护费155,600.00元。其中:公务用车运行维护支出155,600.00元。主要用于公务用车所需车辆燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年公车改革后,我单位共有2辆公务车。

2、公务接待费4400元。主要用于日常工作和项目发生的接待费支出。2017年公务接待批次4次。

(二)机关运行经费支出情况

仙桃市委政法委2017年机关运行经费支出993,700.00元。

(三)政府采购支出情况

2017年政府采购支出总额297,909.00元,其中: 办公设备购置支出297,909.00元。

(四)国有资产占用情况

2017年共有车辆2辆,其中,一般公务用车2辆。

十、政府性基金预算财政拨款“三公经费”支出决算情况说明

2017年无政府性基金预算财政拨款“三公经费”支出。

 

第四部分  名词解释


(一)财政拨款(补助)收入:指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

(二)一般公共服务支出(201类):反映政府提供一般公共服务的支出。

(三)政府办公厅(室)及相关机构事务(20103款):反映各级政府办公厅(室)及相关机构的支出。

(四)行政运行(2010301项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(五)专项业务活动(2010305项):反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议(如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会)的支出,政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

(六)社会保障和就业支出(208类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。

(七)行政事业单位离退休(20805款):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

(八)归口管理的行政单位离退休(2080501项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(九)医疗卫生与计划生育支出(210类):反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

(十)医疗保障(21005款):反映用于医疗保障方面的支出。

(十一)行政单位医疗(2100501项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(十二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十四)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

(十五)公务用车:指单位用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

(十六)其他行业名词解释。

 


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