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2016年度政法委部门决算说明

2017-09-27 15:33:00 | [ ]

2016年度政法委部门决算说明

 

按照决算公开工作的要求,现将我单位2016年部门决算说明如下:

第一部分  部门概况

一、主要职能

中共仙桃市委政法委员会(市社会管理综合治理委员会办公室、市委法治仙桃领导小组办公室、市维护社会稳定领导小组办公室、市法学会)的主要职责是:

1、根据党的路线、方针、政策和中央、省委政法委员会的部署,按照市委的指示精神,协调统筹政法各部门的工作;

3、组织、协调、指导维护社会稳定的工作和重大突发事件的处置工作;

4、组织、指导社会管理综合治理工作,督促各项措施的落实;

5、检查全市政法部门执行法律、法规的情况,大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权,指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合,督促、推动大案要案的查处工作,研究、协调有争议的重大疑难案件;

6、研究加强全市政法部门党的建设、干部队伍建设和领导班子建设的措施,协助市委及其组织部门考察、管理政法部门的领导班子和干部队伍,协助上级纪检、监察部门检查督促有关案件查处工作;

7、指导镇办(场、园、区)政法工作;

8、负责市法治仙桃领导小组的日常工作,具体负责“法治仙桃”创建的各项工作;

9、完成市委、市政府和上级政法部门交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

中共仙桃市委政法委员会(市社会管理综合治理委员会办公室、市委法治仙桃领导小组办公室、市维护社会稳定领导小组办公室、市法学会)包括8个机关内设科室及1个下属单位,核定编制18名、工勤编制3名、全额拨款事业编制7名,共计28名,实有在职24人,退休3人。其中:列入2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

 

     单位名称

     经费性质

中共仙桃市委政法委员会

   财政全额拨款

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   财政全额拨款

 

第二部分 市委政法委2016年部门决算表

 

 

 表1:

表2:

表3:

表4;

表5:

表6:

表7:

第三部分  市委政法委2016年部门决算情况说明

       一、2016年度市委政法委工作概况

   今年以来,全市政法综治部门认真贯彻落实中央、省委政法工作会议精神,紧紧围绕平安建设、法治建设、服务大局、队伍建设四条主线,全面推进政法综治维稳各项工作,取得了明显成效。

二、收入支出决算总体情况说明

     2016, 市委政法委收入总计12,530,200.00元,支出总计10,823,500.00元。

三、收入决算情况说明

市委政法委2016年收入合计12,530,200.00万元,其中:其中,财政拨款9,451,800.00元,上年结转1,706,700.00元,其他收入1,371,700.00元。

四、支出决算情况说明

2016年支出合计10,823,500.00元,其中基本支出3,945,400.0元,占36%(其中:人员支出3,408,100.00元,占支出总额的31%,日常公用支出537,300.00元,占支出总额的5%);项目支出6,878,100.00元,占64%

五、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收支总决算12,530,200.00元。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2016年财政拨款支出10,823,500.00元,占本年支出合计的100%

(二)财政拨款支出决算结构情况

2016年财政拨款支出10,823,500.00元,主要用于以下方面:基本支出3,945,400.0元,占36%;项目支出6,878,100.00元,占64%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2016年财政拨款支出年初预算为7,594,759.00万元,支出决算为10,823,500.00元,完成年初预算的142%。其中:

1、一般公共服务(类)公共安全(款)行政运行(项)。年初预算为2,328,559.00元,支出决算为3,945,400.0元,完成年初预算的169%。此项支出比年初财政拨款预算数增加1,616,841.00,主要原因:人员增加。

2、一般公共服务(类)公共安全(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为5,266,200.00元,支出决算为6,878,100.00元,完成年初预算的130%。此项支出比年初财政拨款预算数增加1,611,900.00万元,主要原因:社会管理创新平台建设费用有所增加。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

市委政法委2016年财政拨款基本支出3,945,400.0元,其中:人员经费3,408,100.00元,公用经费537,300.00元。与上年相比,财政拨款基本支出增加6.9万元,增长5%。主要原因:人均基本工资增加。

八、政府性基金收支决算情况说明

无政府性基金收支。

九、公共预算财政拨款三公经费及其他重要事项的情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算情况说明

2016三公经费支出142,400.00元,其中:公务用车购置及运行维护费138,400.00元(其中运行维护费138,400.00元),占三公经费97%;公务接待费4000元,占三公经费3%。具体情况如下:

1、公务车购置及运行维护费138,400.00元。其中:公务用车运行维护支出138,400.00元。主要用于公务用车所需车辆燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年公车改革后,我单位共有2辆公务车,平均公务用车运行维护费3.9万元。

2、公务接待费4000元。主要用于日常工作和项目发生的接待费支出。2016年公务接待批次5次。

(二)机关运行经费支出情况

仙桃市委政法委2016年机关运行经费支出537,300.00元。

(三)政府采购支出情况

2016年政府采购支出总额131,475.00元,其中: 办公设备购置支出109,475.00元,专用设备购置22,000.00元。

(四)国有资产占用情况

2016年共有车辆 2辆,其中,一般公务用车2辆。

十、政府性基金预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

2016年无政府性基金预算财政拨款三公经费支出。

 

第四部分  名词解释

(一)财政拨款(补助)收入:指省级财政预算安排且当年拨付的资金。

(二)一般公共服务支出(201类):反映政府提供一般公共服务的支出。

(三)政府办公厅(室)及相关机构事务(20103款):反映各级政府办公厅(室)及相关机构的支出。

(四)行政运行(2010301项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(五)专项业务活动(2010305项):反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议(如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会)的支出,政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

(六)社会保障和就业支出(208类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。

(七)行政事业单位离退休(20805款):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

(八)归口管理的行政单位离退休(2080501项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(九)医疗卫生与计划生育支出(210类):反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

(十)医疗保障(21005款):反映用于医疗保障方面的支出。

(十一)行政单位医疗(2100501项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(十二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十四)三公经费:按照有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

(十五)公务用车:指单位用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

(十六)其他行业名词解释。

 

 

 


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