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市委政法委2017年度部门预算

2017-03-21 17:25:00 | [ ]

 

市委政法委2017年度部门预算

 

2017年部门预算于2017223日经市财政局批准,根据《预算法》和预算公开工作的要求,现将我单位2017年部门预算公开如下:

第一部分  部门概况

一、主要职能

中共仙桃市委政法委员会(市社会管理综合治理委员会办公室、市委法治仙桃领导小组办公室、市维护社会稳定领导小组办公室、市法学会、)的主要职责是:

1、根据党的路线、方针、政策和中央、省委政法委员会的部署,按照市委的指示精神,协调统筹政法各部门的工作;

3、组织、协调、指导维护社会稳定的工作和重大突发事件的处置工作;

4、组织、指导社会管理综合治理工作,督促各项措施的落实;

5、检查全市政法部门执行法律、法规的情况,大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权,指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合,督促、推动大案要案的查处工作,研究、协调有争议的重大疑难案件;

6、研究加强全市政法部门党的建设、干部队伍建设和领导班子建设的措施,协助市委及其组织部门考察、管理政法部门的领导班子和干部队伍,协助上级纪检、监察部门检查督促有关案件查处工作;

7、指导镇办(场、园、区)政法工作;

8、负责市法治仙桃领导小组的日常工作,具体负责“法治仙桃”创建的各项工作;

9、完成市委、市政府和上级政法部门交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

中共仙桃市委政法委员会(市社会管理综合治理委员会办公室、市委法治仙桃领导小组办公室、市维护社会稳定领导小组办公室、市法学会、)包括8个机关内设科室及1个下属单位,其中:列入2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

中共仙桃市委政法委员会

财政全额拨款

市网格管理中心

财政全额拨款

 

第二部分  市委政法委2017年部门预算表

表一 市委政法委2017年收支预算总表

单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

财政拨款收入

791.05

一般公共服务支出

898.54

其中:一般公共预算拨款

791.05

国防支出

 

   政府性基金预算拨款

 

公共安全

 

事业收入

 

教育

 

事业单位经营收入

 

科学技术

 

其他收入

157.09

文化体育与传媒

 

 

 

社会保障和就业

31.00

 

 

医疗卫生

 

 

 

节能环保

 

 

 

城乡社区事务

 

 

 

农林水事务

 

 

 

交通运输

 

 

 

资源勘探电力信息等事务

 

 

 

商业服务业等事务

 

 

 

国土资源气象等事务

 

 

 

住房保障支出

18.60

 

 

粮油物资储备事务

 

 

 

其他支出

 

本年收入合计

948.14

本年支出合计

948.14

上年结转

 

结转下年

 

 

 

 

 

收入总计

948.14

支出总计

948.14

 

表二 市委政法委2017年收入预算总表

单位:万元

收        入

项目

预算数

财政拨款收入

791.05

其中:一般公共预算拨款

791.05

   政府性基金预算拨款

 

事业收入

 

事业单位经营收入

 

其他收入

157.09

本年收入合计

948.14

上年结转

 

收入总计

948.14

 

表三 市委政法委2017年支出预算总表

单位:万元

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

 

合计

948.14

359.09

589.05

 

 

 

201

一般公共服务支出

898.54

309.49

589.05

 

 

 

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

898.54

309.49

589.05

 

 

 

    2013102

 一般行政管理事务(党委办公厅(室)及相关机构事务)

589.05

 

589.05

 

 

 

2013101

行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)

309.49

309.49

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

31.00

31.00

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

31.00

31.00

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

31.00

31.00

 

 

 

 

221

住房保障支出

18.60

18.60

 

 

 

 

  22102

住房改革支出

18.60

18.60

 

 

 

 

2210201

住房公积金

18.60

18.60

 

 

 

 

 

表四 市委政法委2017年财政拨款收支预算总表

单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

财政拨款收入

791.05

一般公共服务支出

772.45

其中:一般公共预算拨款

791.05

国防支出

 

   政府性基金预算拨款

 

公共安全

 

 

 

教育

 

 

 

科学技术

 

 

 

文化体育与传媒

 

 

 

社会保障和就业

 

 

 

医疗卫生

 

 

 

节能环保

 

 

 

城乡社区事务

 

 

 

农林水事务

 

 

 

交通运输

 

 

 

资源勘探电力信息等事务

 

 

 

商业服务业等事务

 

 

 

国土资源气象等事务

 

 

 

住房保障支出

18.60

 

 

粮油物资储备事务

 

 

 

其他支出

 

本年收入合计

791.05

本年支出合计

791.05

上年结转

 

结转下年

 

 

 

 

 

收入总计

791.05

支出总计

791.05

 

表五 市委政法委2017年一般公共预算支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

 

合计

791.05

202.00

589.05

201

一般公共服务支出

772.45

183.40

589.05

20131

  党委办公厅(室)及相关机构事务

772.45

183.40

589.05

2013101

    行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)

183.40

183.40

 

2013102

    一般行政管理事务(党委办公厅(室)及相关机构事务)

589.05

 

589.05

221

住房保障支出

18.60

18.60

 

22102

  住房改革支出

18.60

18.60

 

 2210201

    住房公积金

18.60

18.60

 

 

表六 市委政法委2017年一般公共预算基本支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

人员经费

日常公用经费

 

合计

202.00

192.71

9.29

201

一般公共服务支出

183.40

174.11

9.29

20131

  党委办公厅(室)及相关机构事务

183.40

174.11

9.29

2013101

    行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)

183.40

174.11

9.29

221

住房保障支出

18.60

18.60

 

22102

  住房改革支出

18.60

18.60

 

2210201

    住房公积金

18.60

18.60

 

 

表七 市委政法委2017年政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表八  市委政法委2017年项目支出预算表

单位:万元

项目

预算数

合计

589.05

流动人口管理工作经费

32.00

社区网格员经费

485.85

社会管理创新指挥中心工作经费

12.00

综合治理工作经费

59.20

 

表九 市委政法委2017年财政拨款“三公”经费支出表

单位:万元

项目

预算数

合计

10.51 

公务接待费

2.59 

公务用车运行维护费

7.92 

 

第三部分 市委政法委2017年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

     按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2017, 市委政法委收入预算为948.1387万元,其中:当年财政拨款收入791.05万元,上年结转收入0万元。相应安排支出预算948.14万元,其中:人员支出211.99万元,对个人和家庭补助支出78.36万元,公用支出68.74万元,项目支出589.05万元。

二、部门预算收入情况说明

市委政法委2017年收入预算948.14万元,其中:财政拨款收入791.05万元(含非税收入0万元),占83%;其他收入157.09万元,占17%

三、部门预算支出情况说明

市委政法委2017年支出预算948.14万元,其中基本支出359.09万元,占36%;项目支出589.05万元,占62%

四、一般公共预算支出财政拨款情况说明

市委政法委2017年一般公共预算支出预算数948.14万元,其中基本支出359.09万元,占36%;项目支出589.05万元,占62%。具体安排情况如下:

1、一般公共服务支出(201类)行政管理事务(20131款)行政运行(2013101项)。2017年一般公共预算支出预算数为202万元。主要用于:在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及公用支出,保障机构正常运行、开展日常工作。此项支出比上年财政拨款预算数增加37.35万元,主要原因:工资调整、人员增加。

2、社会保障和就业支出(208类)行政事业单位离退休(20805款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505项)。2017年一般公共预算支出预算数为31万元。主要用于:机关事业单位基本养老保险缴费支出。此项支出比上年财政拨款预算数增加31万元,主要原因:从2017年起所有公务员需缴纳养老保险。

3、住房保障支出(221类)住房改革支出(22102款)住房公积金(2210201项)。2017年一般公共预算支出预算数为18.6万元。主要用于:住房公积金支出。此项支出比上年财政拨款预算数增加8.3万元,主要原因:因工资调整,人员增加,公积金缴费基数相应增加。

五、一般公共预算基本支出情况说明

2017年一般公共预算基本支202万元,其中人员经费192.71万元,日常公用经费9.29万元。2017年一般公共预算基本支出预算数比上年财政拨款预算数增加31万元, 主要原因:人员增加,工资调整,增加养老保险预算。

六、政府性基金预算支出情况说明

2017年度政府性基金支出预算0万元。

七、财政拨款三公经费预算情况说明

2017年“三公”经费财政拨款预算数为10.51万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费2.59万元,公务用车购置及运行维护费7.91万元。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)经费
  2017年预算安排0万元。

(二)公务接待费

2017年预算安排2.59万元。主要用于上级来访、省内同行交流学习、同级调研等方面的接待活动。与年相比支出下降27%,主要原因是:压缩公务接待费,控制接待标准与陪同人员。

(三)公务用车购置及运行维护费

2017年预算安排7.92万元,其中:公务用车运行费7.92万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出;公务用车购置费0万元。与年相比支出下降(增长)%,主要原因是:公车改革后,我委仅保留1辆应急处突车,1辆机要传递车。

第四部分  名词解释

(一)财政拨款(补助)收入:指省级财政预算安排且当年拨付的资金。

(二)一般公共服务支出(201类):反映政府提供一般公共服务的支出。

  (三)政府办公厅(室)及相关机构事务(20103款):反映各级政府办公厅(室)及相关机构的支出。

  (四)行政运行(2010301项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  (五)专项业务活动(2010305项):反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议(如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会)的支出,政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

  (六)社会保障和就业支出(208类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。

  (七)行政事业单位离退休(20805款):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

  (八)归口管理的行政单位离退休(2080501项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

  (九)医疗卫生与计划生育支出(210类):反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

  (十)医疗保障(21005款):反映用于医疗保障方面的支出。

  (十一)行政单位医疗(2100501项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  (十二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (十三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十四)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

(十五)公务用车:指单位用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

 


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